企业将遇到的财税问题

如何解决企业财务问题

利润风险

多交税没利润,少交税风险大

合理税收优惠,规避利润风险

税负成本

利润虚高,税负成本攀升

合理规划利润虚高,税负成本攀升

个税问题

高管和员工纳税意识不强,个税问题难解决

个人所得税问题如何规避

进项发票

下游要求越来越多,上游进项发票不足

进项发票规划

税务风险

老板公私不分,公司积留大量税务风险

如何解决企业税务风险

筹划水平

老板风险越来越大,财务部门筹划水平不足

专业的税务筹划水准,解决企业财务部门筹划水平不足问题

不懂财务

管理层不懂财税,业务过程浪费税

解决企业管理层不懂财务,导致业务过程浪费税的问题

营改增税负

营改增后税负成本更高,赚钱越来越难

解决营改增税负问题

金税三期

金税三期稽查越来越严,老办法行不通

解决金税三期出现的问题

优惠政策

不懂最新优惠政策,公司白白多交税

税务筹划优惠政策

个税问题

下游要求越来越多,上游进项发票不足

利润风险

多交税没利润,少交税风险大

解决企业利润风险问题

税务风险

高管和员工纳税意识不强,个税问题难解

税务筹划专业解决方案

掌握正确税务筹划原理,安全高效税收优惠

企业所得税税收优惠方案

企业所得税税收优惠方案

利用崇明财征扶持政策(返税)

个人所得税税收优惠方案

个人所得税税收优惠方案

通过改变收入类型适用低税率

社保移交税务方案

社保移交税务方案

通过利润输送或者业务转移方式

投资收益个税方案

投资收益个税方案

利用崇明财征扶持政策(返税)

利润分红个税方案

利润分红个税方案

通过改变收入类型适用低税率

劳务收入个税方案

劳务收入个税方案

通过利润输送或者业务转移方式

我们优势

选择我们,给您带来更多税收筹划优惠政策

百人团队服务

百人团队服务

服务人员团队超百人服务更优

多年税筹经验

多年税筹经验

服务人员服务年限超十年服务更贴心更专业

合法税收优惠

合法税收优惠

依托国家税收政策合法合规税收优惠,更安全

服务有保障

服务有保障

平台监督整个服务过程质量有保障

信息保密

信息保密

承诺用户信息严格保密零泄露

税务筹划案例


根据企业不同行业,定制具体筹划方案,最大限度降低企业税负

 
科技型企业税收筹划案例

客户背景    

企业A,从事软件开发及相关技术服务,因其客户特征及需求,在实际业务中,企业A的全部收入都需要开票。年收入2千万,成本在1千万左右(人力成本为主),企业A的利润近1000万,其适用的企业所得税税率是25%。

为了解决较高的企业所得税问题,企业A通过部分虚增员工,部分买发票等行为,降低利润额,从而降低税金。






解决方案

企业A,另设立一家服务型个人独资企业。个人独资企业,分别持有企业A未来运营所必需的一些资源(比如企业A的某一项技术外包)。而企业A必须向这些个人独资企业支付合理的费用,以维持长期的经营。 通过这个模式调整,原来企业A一家独享的一千万利润,被合理分割到各家企业(即上述另设的个独企业)中,而这些小企业有足够的税收优惠政策,自身的税负率相对较低,从而实现总体税负降低的效果。

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建筑行业税收筹划案例

客户背景

企业A,主营设备安装业务,一年收入数千万元,实际利润在一千万左右。
1、大量安装工作,外包给了各地规模不等的服务商。但这些服务商不愿意提供任何发票;
2、由于供应端发票问题,企业A为了减轻税负,也尽量不向终端用户开具发票。但是,在营改增大环境下,越来越多的客户迫使企业不得不开发票,从而导致企业账面收入和利润大幅度上升;
3、企业A适用的企业所得税税率为25%,本身也不具备任何科技属性,没有可以使用的税收优惠政策。一千多万的利润,只能依靠买发票的方式进行冲抵;
4、部分需要提取出来用于特殊目的的现金,越来越难以通过银行备用金模式实现;



解决方案

企业A,分别设立多家个人独资企业,可以理解为,企业A将业务外包给了这些个人独资企业,然后这些个独企业给企业A开票入账做成本。对于企业A而言,通过这个模式的调整,就能以极低的成本,解决大量的企业税务问题。

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服务业税收筹划案例

客户背景

企业A,主要从事专业咨询服务等相关业务(比如培训、设计、法务、财务、管理咨询等等), 因其客户特征及需求,在实际业务中,企业A的全部收入都需要开票。年收入两千万,成本在一千万左右(人力成本为主),其适用的企业所得税税率25%。

为了解决较高的企业所得税问题,企业A通过部分虚增员工,部分买发票等行为,降低利润额,从而降低税金。



解决方案

企业A设立一家个人独资企业。这些个人独资企业,分别持有企业A未来运营所必需的一些资源(比如企业A的某一项服务外包出去)。企业A向这些个人独资企业支付合理的费用。 通过模式调整,原来企业A的一千万利润,被合理分割到各家小企业(即上述另设的个独企业)中,而这些小企业有足够的税收优惠政策,自身的税负率相对较低,在整体利润不变的情况下,从而实现总体税负降低的效果。【点击了解详情】



 
 
贸易行业税收筹划案例

客户背景

企业A,从事仪器销售,一年销售额在数千万元,实际利润在一千万左右。
1、由于产品的毛利较高,这样增值税税负和企业所得税税负一直居高;
2、用于市场公关维护,多是个人,无法提供正规发票,有些费用只能找发票来冲,但是依然无法完全满足。



解决方案

1、贸易型个人独资企业(采购平台)
企业A,设立一个贸易型的个人独资企业,作为企业A的采购平台。以往,企业A直接跟供应商发生业务往来,现在由新设立的贸易型个人独资企业(即采购平台)跟供应商发生业务往来,再提价卖给企业A,如此可实现将利润截留在贸易型个人独资企业内,由个人独资来纳税,以实现整体的税负的降低。
2、贸易型个人独资企业(销售平台)
企业A,设立一个贸易型的个人独资企业,作为企业A的销售平台。以往,企业A直接跟经销商发生业务往来,现在由新设立的贸易型个人独资企业(即销售平台)跟经销商发生业务往来,企业A以接近成本价卖给贸易型个人独资企业(即销售平台),销售平台将价格提高到市场价后卖给经销商,如此,同样可实现将利润留存到销售平台内,由销售平台来纳税,以达到整体最低税负。
3、贸易型个人独资企业(独立核算):
企业A的业务全部转移到在税收优惠地区新设的个人独资企业名下。以往企业A直接采购,再销售;现在改为由贸易型个人独资企业直接采购再销售,等于是直接跳过企业A,另起炉灶。这样完全由贸易型个人独资企业直接纳税,并享受优惠税率和扶持政策。
4、服务型个人独资企业:
企业A,设立一个服务型的个人独资企业,作为企业A的配套,比如企业A需要的设计、市场拓展、市场调研、系统开发等专业服务。这里,可以理解为,企业A将这部分配套服务外包给了这些服务型的个人独资企业,服务型的个人独资企业与企业A签订外包服务并开票给企业A,这样企业A收到正规发票,可以用于抵消企业所得税,而企业A将资金转移打了个人独资企业,最终个人独资企业纳税后,资金分红到个人手里。
对于企业A而言,其实只是做了重新架构,将采购或者销售、配套服务等重新拆分,就能以极低的成本,解决大量的企业税务问题。【点击了解详情】


 
 
生产型企业税收筹划案例

客户背景

企业A,主营设备生产业务,一年收入数千万元,实际利润在一千万左右。
1、大量的原材料采购过程中,有些小的配件企业属于作坊式不愿意提供任何发票,导致进项发票不够,增值税税负变高,同时企业利润虚高;
2、由于供应端发票问题,企业A为了减轻自身税负,也尽量不向终端用户开发票。但是,在营改增和金税三期的大环境下,越来越多的客户迫使企业不得不开发票,从而导致企业账面收入和利润大幅度上升;
3、企业A适用企业所得税税率为25%,本身也不具备任何科技属性,没有可以使用的税收优惠政策。一千多万的利润,只能依靠买发票的方式进行冲抵;
4、部分需要提取出来用于特殊目的的现金,越来越难以通过银行备用金模式实现;



解决方案

1、贸易型个人独资企业(采购平台)
企业A,设立一个贸易型的个人独资企业,作为企业A的采购平台。以往,企业A直接跟供应商发生业务往来,现在由新设立的贸易型个人独资企业(即采购平台)跟供应商发生业务往来,再提价卖给企业A,如此可实现将利润截留在贸易型个人独资企业内,由个人独资来纳税,以实现整体的税负的降低。
2、贸易型个人独资企业(销售平台)
企业A,设立一个贸易型的个人独资企业,作为企业A的销售平台。以往,企业A直接跟经销商发生业务往来,现在由新设立的贸易型个人独资企业(即销售平台)跟经销商发生业务往来,企业A以接近成本价卖给贸易型个人独资企业(即销售平台),销售平台将价格提高到市场价后卖给经销商,如此,同样可实现将利润留存到销售平台内,由销售平台来纳税,以达到整体最低税负。
3、服务型个人独资企业:
企业A,设立一个服务型的个人独资企业,作为企业A的配套,比如企业A需要的设计、市场拓展、市场调研、系统开发等专业服务。这里,可以理解为,企业A将这部分配套服务外包给了这些服务型的个人独资企业,服务型的个人独资企业与企业A签订外包服务并开票给企业A,这样企业A收到正规发票,可以用于抵消企业所得税,而企业A将资金转移打了个人独资企业,最终个人独资企业纳税后,资金最终到个人手里。【点击了解详情】



 
 
医药行业税收筹划案例

客户背景

在两票制执行之前,医药企业采用了代理销售药品的模式完成和医药代表之间的利益分配。医药厂家将药品卖给一级代理,一级代理卖给二级代理,在经过N级代理之后,药品通过医院等零售机构,出售给消费者。当然,也正是这个模式,每级代理为了自己利益的最大化,最终导致药品价格在终端零售环节价格过高,导致国家管制,也引导了“两票制”的出台。

那么,应该如何将这些利益分配给医药代表呢?





解决方案

个人独资企业模式,为医药企业提供了完美的税收筹划解决方案。虚拟地址注册,无需医药代表长途奔波,也无需花费太多时间操心工商和财税事宜;根据医药代表无法清晰核算服务成本的实际情况,向政府申请个税代征的优惠政策;

在满足一定条件下,可以向药企开具增值税专用发票,有效降低药企开具发票的增值税税收成本;【点击了解详情】



 
 
教育行业税收筹划案例

客户背景

A企业,主营培训业务,年收入数千万。公司自有团队主要进行运营、营销、支持等功能,实际讲师大部分是外部聘用的临时讲师,年度成本也有数千万。

一直以来,讲师和A企业之间签订的都是劳务合同,A企业将劳务费直接支付给讲师。原则上,A企业应该为讲师们代扣代缴个人所得税,但是由于讲师对缴纳高个税的强势反对和企业对于自己成本的考虑,一直以来A企业都没有进行相关个税的申报和缴纳。




解决方案

讲师注册一家个人独资企业,拥有一个属于自己的工作室,再通过自己的工作室与A企业签约。A企业将约定的金额通过服务费形式打入讲师的工作室账户中,讲师最终从工作室账户中分红获利。

通过这个方案,各个讲师使用了国家对于小微企业的税收优惠政策,从而保证实际税负较低,对于A企业而言,因为改变了交易模式,所以不再需要承担代扣代缴个人所得税的义务,还能从讲师的工作室获得发票以及增值税抵扣,在降低了风险的同时,还提高了经济效益。【点击了解详情】




 
 
律师行业税收筹划案例

客户背景

国家税务总局在2001年就将律师行业列入了高收入行业之列。多年来中国律师业主要实行核定征收,不管收入多少,按照核定率进行交税。即使有部分是查账征收,也是虚构很多费用发票进行冲抵收入和利润进行少交税款。
  随意找或购票冲成本费用、少列、分解营业收入,不缴、少缴增值税、未扣、少扣雇员律师的个人所得税,现在的税务环境和国家税务政策发生了巨大变化,税务要求越来越严格,过去律师行业的这些财税处理已经不再适用。





解决方案

律师事务所本身和合伙人律师可以将原来采用对外咨询、外包或者一些无法取得费用发票的成本通过采用和工作室合作的模式,取得发票,进行税前抵扣,降低税负。雇佣律师,也可以适当改变商业模式,采用工作室,降低社保和个税压力。兼职律师,可以用工作室的模式与律所进行公对公的合作,在满足一定条件下,可以向律师事务所开具增值税专用发票,有效降低律师事务所开具发票的增值税税收成本。【点击了解详情】




 
 
广告行业税收筹划案例

客户背景

企业A,主要从事文化传媒行业,因其客户需求,在实际业务中,企业A的全部收入都需要开票。年收入两千万,成本在一千万左右(人力成本为主),企业A的利润近一千万,其适用的企业所得税税率是25%。  
为了解决较高的企业所得税问题,企业A通过部分虚增员工,部分买发票等行为,降低利润额,从而降低税金。





解决方案

可以通过服务型个人独资企业税收优惠产品,解决问题:
  企业A,另设立一家或者多家个人独资企业。企业A将自己的业务外包给这些个人独资企业。(比如设计、制作等)
  通过这个模式调整,原来企业A一家独享的一千万利润,被合理分割到各家小企业(即上述另设的个独企业)中,而这些小企业有足够的税收优惠政策,自身的税负率相对较低,在整体利润不变的情况下,从而实现总体税负降低的效果。【点击了解详情】




 
 
网红主播行业税收筹划案例

客户背景

直播一直以来从不缺乏话题,网红名人的收入不仅包括打赏收入,还有广告收入、线下商演收入等,主播获得的收入为工资薪金所得,应该按照3%到45%的税率来缴税,由平台代扣代缴。税务部门今后将多方监控收入来源,确定网红名人个人所得税扣缴基数。另外还会加强对网红名人所在经纪公司的监督与检查。
  直播平台该怎么做才能吸引大量的主播?该怎么样才能规避主播们的个税风险?






解决方案

通过梳理直播平台业务关系,转变主播与直播平台的签约模式,通过合作方式的转变来进行合理合法的个税规避,帮助网红合理税收优惠,最高税收优惠可达90%,使直播平台也能吸引更多的主播。【点击了解详情】




 

税务筹划只需简单四步

落实企业从注册落户到税收返还的各项事务

Step1

Step2

Step3

Step4

税务筹划咨询

平台咨询

确定您具体需要办理的类型

制定对应的税务筹划方案

确定方案

为您制定服务方案

签署税务筹划合作协议

签订协议

签署合作协议

专业税务筹划服务

享受服务

剩下的事情交给我们为您服务

3万家企业信任税安筹 安全降低税负

税收优惠规划目标:降低税负与规避风险兼顾


崇明海岛

崇明海岛

享税收奖励

税收优惠高达67%

个税带征

税收返还 高额扶持

双重优惠

返税高达40%

个人独资企业核定征收+崇明海岛高额返税退税

税收优惠方案:个人独资企业核定征收+崇明海岛高额返税退税,双重优惠政策;在上海崇明岛注册核定征收企业,所得税按照固定税率,无需准备发票,税收优惠70%以上,同时还可以享受40%高额税收返税...【点击了解详情

个人独资企业/合伙企业核定征收与传统模式的区别

税收优惠规划目标:降低税负与规避风险兼顾

项目

A传统模式(设立有限公司)

B优化模式(崇明设立个人独资企业/合伙企业)

增值税

500万*3%=15万
500万*3%=15万

附加税

15万*10%=1.5万
15万*10%=1.5万

企业所得税

500万*25%=125万

个税

(500万-125万)*20%=75万
500万*10%*35%-1.4750≈16.5万

返税(财政扶持)

无任何返税
15万*50%*40%=3万

最终税额

15万+1.5万+125万+75万=216.5万
15万+1.5万+16.5万-3万=29.5万

实际缴纳

15万+1.5万+125万+75万=216.5万
15万+1.5万+16.5万-3万=29.5万

节省税费

216.5万-29.5万=187万

税收优惠比例

高达67%

实际缴纳

筹划前 ¥216.5万

筹划后 ¥29.5万

节省税费

¥187万

实际缴纳

高达67%